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歸檔、貯存、保管和處理。建立記錄控制程序。

　　4.3.4.2 措施和方法

　　4.3.4.2.1記錄應有正確的標記。

　　4.3.4.2.2記錄應保持清晰，易于識別和檢索。

4.3.4.2.3記錄要有適宜的儲存條件，做好記錄的保護，防丟失、損壞。4.3.4.2.4記錄要規(guī)定保存期限，超過保存期經批準處置，應嚴格履行手續(xù)。

　　4.3.4.2.5 帶密級性的記錄要有受控的標記，同時應遵守本公司保密管理制度。

　　4.3.4.2.6 質量記錄管理實行專人、專架，以防損壞和丟失，對于重要的記錄應備份。

　　4.3.4.2.7 質量記錄的保存期限應符合有關法規(guī)及國家檔案管理要求，如沒有規(guī)定一般保存期為5-7年。超過保存期及無保存價格的文件和記錄的銷毀，需經質量部的審定批準方可銷毀。

　　4.3.4.2.8上述記錄可呈任何形式或類型的媒體，如硬盤、拷貝或電子媒體等。

　　4.3.5 相關文件

　　文件和資料控制見《文件控制程序》和《記錄控制程序》。

　　4.4合同控制

　　4.3.1 概述

　　本條規(guī)定了合同評審的目的和建立并保持合同評審和協(xié)調合同評審活動的形成文件的程序。

　　4.4.2 職責

　　技術工藝負責人負責全面的了解合同要求并編制合同草案，組織內部的評審工作。

　　質量保證師、技術工藝負責人、生產負責人、材料負責人等各部門負責相應項目的評審，并對其評審的結果負責。

　　4.4.3 控制要求

　　在投標或接受合同之前，應進行評審，合同評審應達到如下要求：

1) 各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件；

2) 任何與合同要求不一致的項目要求已得到解決；

3) 本單位具有滿足合同要求的能力；

4) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或己知預期用途所必要的產品要求；

5) 產品有關的義務，應隨時了解法律、法規(guī)要求使產品和服務符合其要求。

　　4.4.4 合同修訂

　　當合同執(zhí)行中發(fā)生與約定不一致情況時，必須由技術工藝負責人組織再進行評審并以書面形式通知顧客，評審后如需合同修訂，應將修訂后的合同及時送達有關部門。

　　4.4.5 顧客溝通

　　本公司與顧客溝通職能部門為物流部和銷售支持部門。具體負責與顧客保持經常聯(lián)系并建立顧客檔案。

　　溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話，郵件，傳真等，必要時組織相關人員與顧客學習討論、分析制定相關的措施。

　　聯(lián)絡溝通的主要內容：

　　A、合同簽訂前，由銷售支持專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產品的要求，并傳達給相關部門。

　　B、合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復。

　　4.4.6 記錄

　　合同評審的有關記錄或資料均與合同文件一并由技術工藝負責人予以整理保存，保存期為五年。

　　4.4.7 相關文件

　　合同評審按《合同評審程序》實施。

　　4.5 設計控制

4.5.1 總則

本章對壓力容器設計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證壓力容器設計圖樣符合法規(guī)、標準、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的生產技術水平能夠滿足設計圖樣的要求。

控制內容：

A、質量部、技術工藝負責人、生產部負責新產品樣品的檢驗和試驗；

B、生產部負責新產品的加工試制和裝配；

C、各階段人員職責和權限，進度要求和配合單位；

D、資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等及其它相關內容。

E、適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。

4.5.2 職責

    4.5.2.1工藝技術責任人負責設計圖樣的審查工作，負責按國家相關規(guī)范審查其依據(jù)標準是否為最新標準、法規(guī)；技術要求是否符合；結構是否合理。

    4.5.2.2 工藝技術負責人負責對設計單位的評價以及與設計單位的聯(lián)系。

4.5.3設計管理

本公司生產的閥門有以下二種類型：

    4.5.3.1用戶來圖加工

　4.5.3.1.1用戶來圖加工的設計圖樣的管理按照《文件控制程序》章節(jié)內容執(zhí)行。

　4.5.3.1.2圖紙審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題由工藝技術負責人與用戶聯(lián)系。

　4.5.3.2客戶提供工藝參數(shù)，由我公司制造的閥門。

　4.5.3.2.1由工藝技術負責人根據(jù)產品結構的需要，提出對產品結構設計的要求，并委托法國總部技術部進行設計。

　4.5.3.2.2工藝技術質控責任人對設計圖樣進行審查。設計文件管理按《文件控制程序》進行管理。

4.5.4 控制要點

設計文件必須符合標準及相應的設計技術條件、制造技術條件。當顧客有要求時，文件能反映顧客的特殊要求。

4.5.5  法規(guī)標準的收集和貫徹

4.5.5.1 國家頒布的新法規(guī)、新標準，由質量部收集。

4.5.5.2 法規(guī)、標準的管理執(zhí)行《文件控制程序》。

　　公司現(xiàn)有壓力管道元件制造有關的標準見《美嘉諾閥門引用標準目錄清單》。